Sitzung: 26.11.2015 Ausschuss für Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschlussvorschlag:
Der
Ausschuss für Feuerwehren, öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Bad
Essen befürwortet die vorgeschlagenen Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 mit
den vorgeschlagenen Änderungen.
Die Haushaltsansätze für 2016 sind getrennt nach
Einnahmen und Ausgaben aufgelistet, wobei sich die Beträge aus den
Entwicklungen der letzten Jahre und den jeweils geplanten Investitionen
ergeben.
Zur Verdeutlichung der einzelnen
Sachkontenbezeichnungen und der jeweiligen Haushaltsansätze 2016 gibt es
folgende Erläuterungen:
314200 „Zugang
aus Investitionszuweisungen von Gemeinde“:
= Einnahmen
aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer, die in relativ konstanter Höhe in den
letzten Jahren vereinnahmt werden konnten
332100 „Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte“
= Einnahmen aus
abrechnungsfähigen Einsätzen der Feuerwehr
341100 „Mieten
und Pachten“
= Einnahmen
aus Vermietung der Wohnungen in den Feuerwehrhäusern
346100 „Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte“
= Einnahmen
aus der Abrechnung von Brandsicherheitswachen
421100 „Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen“
= Ausgaben wie
Maler, Dachdecker usw. Der Ansatz in 2016 ist im Vergleich zu 2015 um 27.500,00
€ verringert, da im Ansatz 2015 die Kosten für die Abgasabsauganlagen enthalten
sind.
421200
„Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“
=Ausgaben für
Sirenen, Feuerlöschteiche, Anteil an Hydrantenpflege, den die Gemeinde
übernimmt. Da im Ansatz 2015 die Kosten für die Umstellung auf digitale
Alarmierung enthalten sind, wurde der Ansatz in 2016 um 20.000,00 € verringert.
422100 „
Unterhaltung des beweglichen Vermögens“
= Ausgaben für
alle nicht fest im Gebäude oder Fahrzeug verbauten Geräte wie Feuerlöscher
422200 „Erwerb
geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150,00 €)
= Ausgaben für
technische Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert in Höhe von
150,00 €
424100
„Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“
= Ausgaben für
Strom, Gas, Wasser
425100
„Haltung von Fahrzeugen“
= Ausgaben,
die der Fahrzeughaltung dienen. Der Ansatz in 2016 wurde hier um
15.000,00 €
erhöht. Die TLF der Freiwilligen Feuerwehren Lintorf und Lockhausen weisen
erhebliche Rostschäden auf. Die vorliegenden Kostenvoranschläge zur Beseitigung
der Schäden wurden anfangs auf jeweils ca. 6.500,00 € geschätzt. Mittlerweile
wurde mitgeteilt, dass der tatsächliche Schaden des Lintorfer Fahrzeugs
erheblich höher wäre. Der Haushaltsansatz muss nach Vorlage des konkreten
Kostenvoranschlags um diesen Betrag noch erhöht werden.
426100
„Besondere Aufwendungen für Bedienstete“
= Ausgaben für
Lehrgangskosten, Führerscheine usw.
427100 „Besondere
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“
= Ausgaben für
Handyalarmierung, Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband, Zahlung an Jugendfeuerwehr.
Der Ansatz wird hier für 2016 um 3.500,00 € auf 10.000,00 € heraufgesetzt, dafür
wird der Ansatz für das Sachkonto 431800 „Zuschüsse an übrige Bereiche“
von 5.000,00 € auf 0,00 € herabgesetzt. Da hier nur Ausgaben wie der Zuschuss
für das Fahrzeug des DRK in 2015 gebucht werden sollen und keine
Mitgliedsbeiträge o.ä., wird bei diesem Sachkonto für 2016 kein Ansatz
festgelegt.
442100 „Aufwendungen
für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“
=Ausgaben für
Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung
443100
„Geschäftsausgaben“
= Ausgaben für
Telefon, Bekanntmachungen in Zeitungen usw.
061001 „Zugang
Fahrzeuge“
=
Haushaltsansatz, der in 2016 für die Anschaffung der neuen Fahrzeuge für die
FFW Bad Essen/Eielstädt/Wittlage ( LF 10, 225.000,00 €) und Heithöfen (TSF-L,
130.000,00) in Höhe von insgesamt 355.000,00 € veranschlagt wird.
062001 „Zugang
technischer Anlagen“
=
Haushaltsansatz, der in 2016 für die Anschaffung von Tauchpumpen in Höhe von
5.000,00 € und
die Umstellung auf Digitalfunk in Höhe von 45.000,00 € veranschlagt wird.
In der
Gemeinde Bad Essen existieren bereits acht Pumpen. In 2016 sollen Ortswehren
ausgestattet werden, die noch keine Pumpe besitzen. Es wurde in Frage gestellt,
ob der Haushaltsansatz in Hinblick auf den verstärkten Einsatz der Pumpen bei
Hochwasser und den daraus eventuell vorzunehmenden Ersatzbeschaffungen ausreichen
würde. Dieses wurde vom Gemeindebrandmeister Jobst Wilker bejaht. Der Ansatz
sollte für die Beschaffung von Tauchpumpen in 2016 ausreichen.
075001 „Zugang
geringwertiger Vermögensgegenstände“
= Ausgaben für
die Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 150,00 € bis 1.000,00 €
wie beispielsweise Feuerwehrbekleidung. Der veranschlagte Betrag für 2016 soll
Ersatzbeschaffungen und der Ausstattung neuer Feuerwehrkameraden dienen.
Somit ergibt
sich folgende geänderte Aufstellung der Haushaltsansätze 2016 bei der
Kostenstelle 12610 Brand- und Katastrophenschutz: (die im Vergleich zur
Sitzungsvorlage geänderten Beträge sind rot dargestellt)
Einnahmen
211121 Zugang Sonderposten aus
Investitionszuweisungen von Gemeinde |
54.000,-- € |
54.000,-- € |
332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche
Entgelte |
5.000,-- € |
5.000,-- € |
341100 Mieten und Pachten |
22.000,-- € |
25.000,-- € |
346100 Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte |
1.000,-- € |
1.000,-- € |
348001 Erstattungen vom Bund |
0,-- € |
0,-- € |
501100 Spenden |
0,-- € |
0,-- € |
421100 Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen |
52.500,-- € |
25.000,-- € |
421200 Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens |
25.000,-- € |
5.000,-- € |
422100 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens |
10.000,-- € |
10.000,-- € |
422200 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände (bis 150,-- €) |
10.000,-- € |
10.000,-- € |
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und
baulichen Anlagen |
50.000,-- € |
50.000,-- € |
425100 Haltung von Fahrzeugen |
35.000,-- € |
50.000,-- €* |
426100 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte |
25.000,-- € |
25.000,-- € |
427100 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen (Handyalarmierung) |
6.500,-- € |
10.000,-- € |
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche |
5.000,-- € |
0,-- € |
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und
sonstige Tätigkeiten |
40.000,-- € |
45.000,-- € |
443100 Geschäftsaufwendungen |
2.500,-- € |
2.500,-- € |
511200 Spenden |
0,-- € |
0,-- € |
029201 Zugänge Geb. und Aufb. |
0,-- € |
0,-- € |
061001 Zugang Fahrzeuge |
0,-- € |
355.000,-- € |
062001 Zugang technischer Anlagen
(bisher 063001) |
83.000,-- € |
50.000,-- € |
075001 Zugänge geringwertige
Vermögensgegenstände |
50.000,-- € |
10.000,-- € |
* Der Ansatz
wird den höheren Kosten angepasst
Abstimmungsergebnis:
einstimmig