Sachverhalt:
Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2014 wird im Rahmen der Haushaltsklausurtagung des Rates am 15./16. Februar 2014 beraten. Anschließend erfolgt die Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen, bevor Verwaltungsausschuss und Rat in ihren Sitzungen am 13.03.2014 über den Haushaltsplan beschließen.
Für den Aufgabenbereich des Ausschusses für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur ergeben sich folgende Beratungspunkte:
Produktbereich Kultur-
und Wissenschaft
|
Ergebnis 2012 |
Ansatz 2013 |
Ansatz 2014 |
28110 – Heimat- und
Kulturpflege |
|||
Erträge |
7.708 |
6.000 |
6.000 |
Aufwendungen |
162.443 |
155.700 |
163.500 |
28120 –
Historischer Markt |
|||
Erträge |
31.628 |
35.000 |
32.500 |
Aufwendungen |
120.425 |
115.900 |
121.500 |
Erläuterungen 2014 |
|||
Investitionen: Marktstände (5.000 €); Bühne (15.000 €) |
Produktbereich Ver-
und Entsorgung
|
Ergebnis 2012 |
Ansatz 2013 |
Ansatz 2014 |
53110 -
Elektrizitätsversorgung |
|||
Erträge |
497.129 |
500.000 |
500.000 |
Aufwendungen |
5.870 |
0 |
0 |
53210 –
Gasversorgung |
|||
Erträge |
50.000 |
30.000 |
40.000 |
Aufwendungen |
0 |
0 |
0 |
53810 – öffentliche
Toilettenanlagen |
|||
Erträge |
0 |
0 |
0 |
Aufwendungen |
9.741 |
3.000 |
8.500 |
Produktbereich
Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
|
Ergebnis 2012 |
Ansatz 2013 |
Ansatz 2014 |
54510 -
Straßenreinigung |
|||
Erträge |
37.045 |
37.000 |
37.000 |
Aufwendungen |
51.732 |
37.000 |
40.000 |
Produktbereich Natur
und Landschaft
|
Ergebnis 2012 |
Ansatz 2013 |
Ansatz 2014 |
55120 – Rad- und
Wanderwege |
|||
Erträge |
466 |
0 |
0 |
Aufwendungen |
8.893 |
13.400 |
12.900 |
55220 –
Hafenanlagen |
|||
Erträge |
8.317 |
11.000 |
11.000 |
Aufwendungen |
11.625 |
13.000 |
13.200 |
55310 – Friedhofs-
und Bestattungswesen |
|||
Erträge |
276.802 |
275.500 |
281.500 |
Aufwendungen |
177.923 |
181.700 |
205.650 |
Erläuterungen 2014 |
|||
Investitionen: Friedhof Rabber (83.000 €); Friedhof Bad Essen (30.000 €); Orgel Bad Essen (4.500 €) |
Produktbereich
Wirtschaft und Tourismus
|
Ergebnis 2012 |
Ansatz 2013 |
Ansatz 2014 |
57110 -
Wirtschaftsförderung |
|||
Erträge |
28.270 |
43.800 |
52.600 |
Aufwendungen |
248.668 |
128.600 |
77.300 |
Erläuterungen 2014 |
|||
Zuschuss Nachtbus (7.700 €); Verlustabdeckung KSG (30.000 €); Kostenerstattung von Sole- und Kurpark GmbH (37.600 €) |
|||
57330 -
Dorfgemeinschaftshäuser |
|||
Erträge |
50.008 |
49.400 |
50.200 |
Aufwendungen |
111.637 |
152.000 |
291.700 |
Erläuterungen 2014 |
|||
DGH Lockhausen (Umbau, Sanierung, Umfeld) (193.500 €); DGH Hüsede (Sanierung) (25.000 €); DGH Wittlage (Sanierung) (10.000 €) |
|||
57340 – Sonstige
Gemeinschaftsanlagen |
|||
Erträge |
805 |
800 |
800 |
Aufwendungen |
33.953 |
25.600 |
36.100 |
57510 –
Fremdenverkehr/Tourismus |
|||
Erträge |
35.789 |
68.100 |
66.100 |
Aufwendungen |
237.275 |
315.400 |
328.200 |
Anlage/n:
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur nimmt die Haushaltsplanung in der vorgelegten/geänderten Fassung zur Kenntnis.