Betreff
Haushaltsplan 2014 - Bereich Wirtschaftsausschuss
Vorlage
FD2/2014/022
Aktenzeichen
20 21 00
Art
Orientierungsvorlage

Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2014 wird im Rahmen der Haushaltsklausurtagung des Rates am 15./16. Februar 2014 beraten. Anschließend erfolgt die Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen, bevor Verwaltungsausschuss und Rat in ihren Sitzungen am 13.03.2014 über den Haushaltsplan beschließen.

 

Für den Aufgabenbereich des Ausschusses für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur ergeben sich folgende Beratungspunkte:

 

Produktbereich Kultur- und Wissenschaft

 

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

28110 – Heimat- und Kulturpflege

Erträge

7.708

6.000

6.000

Aufwendungen

162.443

155.700

163.500

28120 – Historischer Markt

Erträge

31.628

35.000

32.500

Aufwendungen

120.425

115.900

121.500

Erläuterungen 2014

Investitionen: Marktstände (5.000 €); Bühne (15.000 €)

 

 

 

 

Produktbereich Ver- und Entsorgung

 

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

53110 - Elektrizitätsversorgung

Erträge

497.129

500.000

500.000

Aufwendungen

5.870

0

0

53210 – Gasversorgung

Erträge

50.000

30.000

40.000

Aufwendungen

0

0

0

53810 – öffentliche Toilettenanlagen

Erträge

0

0

0

Aufwendungen

9.741

3.000

8.500

 

 

Produktbereich Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

 

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

54510 - Straßenreinigung

Erträge

37.045

37.000

37.000

Aufwendungen

51.732

37.000

40.000

 

Produktbereich Natur und Landschaft

 

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

55120 – Rad- und Wanderwege

Erträge

466

0

0

Aufwendungen

8.893

13.400

12.900

55220 – Hafenanlagen

Erträge

8.317

11.000

11.000

Aufwendungen

11.625

13.000

13.200

55310 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge

276.802

275.500

281.500

Aufwendungen

177.923

181.700

205.650

Erläuterungen 2014

Investitionen: Friedhof Rabber (83.000 €); Friedhof Bad Essen (30.000 €); Orgel Bad Essen (4.500 €)

 

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

 

Ergebnis 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014

57110 - Wirtschaftsförderung

Erträge

28.270

43.800

52.600

Aufwendungen

248.668

128.600

77.300

Erläuterungen 2014

Zuschuss Nachtbus (7.700 €); Verlustabdeckung KSG (30.000 €); Kostenerstattung von Sole- und Kurpark GmbH (37.600 €)

57330 - Dorfgemeinschaftshäuser

Erträge

50.008

49.400

50.200

Aufwendungen

111.637

152.000

291.700

Erläuterungen 2014

DGH Lockhausen (Umbau, Sanierung, Umfeld) (193.500 €); DGH Hüsede (Sanierung) (25.000 €); DGH Wittlage (Sanierung) (10.000 €)

57340 – Sonstige Gemeinschaftsanlagen

Erträge

805

800

800

Aufwendungen

33.953

25.600

36.100

57510 – Fremdenverkehr/Tourismus

Erträge

35.789

68.100

66.100

Aufwendungen

237.275

315.400

328.200

     


Anlage/n:

     


Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Marketing, öffentliche Einrichtungen und Kultur nimmt die Haushaltsplanung in der vorgelegten/geänderten Fassung zur Kenntnis.     


Haushaltsmittel

[  ] stehen bei Konto        zur Verfügung

[  ] sind [  ] überplanmäßig [  ] außerplanmäßig bereitzustellen

[  ] Deckungsvorschlag:      

[x ] Sonstiges: Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2014 veranschlagt

[  ] Haushaltsmittel werden nicht benötigt

 

 

Beteiligung der Ortschaft/en

[x ] ist nicht erforderlich

[  ] wird noch vorgenommen

[  ] ist erfolgt mit folgendem Ergebnis: