Sachkonto
- Einnahmen -
Ansatz 2022 Ansatz 2023
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314200 |
Zuweisungen für
lfd. Zwecke von Gemeinden |
90.000,00 € |
95.000,00 € |
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332100 |
Benutzungsgebühren
u. ähnliche Entgelte |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
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341100 |
Mieten und Pachten |
25.000,00 € |
26.000,00 € |
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346100 |
Sonstige
privatrechtliche Leistungsentgelte |
3.000,00 € |
3.000,00 € |
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501100 |
Spenden |
0,00 € |
0,00 € |
Sachkonto
- Ausgaben – Ansatz
2022 Ansatz 2023
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421100 |
Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen |
40.000,00 € |
35.000,00
€ |
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421200 |
Unterhaltung des
sonstigen unbeweglichen Vermögens |
10.000,00 € |
40.000,00 € |
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422100 |
Unterhaltung des
beweglichen Vermögens |
10.000,00 € |
15.000,00 € |
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422200 |
Erwerb
geringwertiger Vermögensgegenstände |
25.000,00 € |
75.000,00 € |
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423100 |
Mieten und
Pachten |
5.000,00 € |
5.000,00 € |
|
424100 |
Bewirtschaftung
der Grundstücke und baulichen Anlagen |
60.000,00 € |
77.000,00 € |
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425100 |
Haltung von
Fahrzeugen |
40.000,00 € |
65.000,00 € |
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426100 |
Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte |
35.000,00 € |
35.000,00 € |
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426110 |
Dienst- und
Schutzkleidung |
60.000,00 € |
60.000,00 € |
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427100 |
Besondere
Verwaltungs- und Betriebsausgaben |
18.000,00 € |
20.000,00 € |
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441100 |
Sonstige
Personal- und Versorgungsaufwendungen |
7.000,00 € |
8.000,00 € |
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442100 |
Aufwendungen für
ehrenamtliche Tätigkeit |
30.000,00 € |
40.000,00 € |
|
443100 |
Geschäftsaufwendungen |
3.000,00 € |
3.500,00 € |
|
444100 |
Steuern,
Versicherungen, Schadensfälle |
23.000,00 € |
23.000,00 € |
|
511200 |
Spenden |
0,00 € |
0,00 € |
|
025101 |
Zugänge
Grundstücke |
150.000,00 € |
0,00 € |
|
025201 |
Zugänge Gebäude
und Aufbauten |
670.000,00 € |
0,00 € |
|
061001 |
Zugang Fahrzeuge |
560.000,00 € |
560.000,00 € |
|
062001 |
Zugang Maschinen
und techn. Anlagen |
35.000,00 € |
100.000,00 € |
In der Aufstellung
sind die Ansätze für den Haushalt 2023 für den Brand- und Katastrophenschutz
aufgelistet. Die Beträge sind den Entwicklungen der letzten Jahre angepasst.
Bei SK 346100
(sonstige privatrechtliche Entgelte) werden die Einnahmen für die
Brandsicherheitswachen abgerechnet.
Der Ansatz für die
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SK 421100) beträgt
35.000,-- € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.
Bei der
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SK 421200) sind in 2022
insgesamt 40.000,-- € vorgesehen. Davon sind für die allgemeine Unterhaltung
der Sirenen und Feuerlöschteiche 10.000,-- € eingeplant. Je 15.000,-- € sind
für die Brunnen in Rabber und Lockhausen eingeplant. Die Brunnen müssen
aufgrund der zu erwartenden Kosten offiziell ausgeschrieben werden und sollen
nun umgesetzt werden.
Der Ansatz beim
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (SK 422200) in Höhe von
75.000,00 € beinhaltet neben den zu erwartenden laufenden Ersatz- und
Neubeschaffungen einen Ansatz von 50.000,-- € für Beschaffungen im
Katastrophenschutz.
Bei SK 426100
werden die Kosten für Lehrgänge und die Erstattung der Lohnfortzahlungen bei
Lehrgangsbesuchen veranschlagt. Dafür sind in 2023 35.000,00 € vorgesehen.
Hierin sind auch wieder 6.000,00 € ( 4 x 1.500,00 € ) für die Förderung von LKW
- Führerscheinen enthalten.
Auf dem Konto
426110 sind wieder insgesamt 60.000,00 € eingeplant. Dieser Betrag beinhaltet
30.000,00 € als allgemeinen Ansatz und weitere 30.000,00 € als letzte Rate für
den Aufbau des Pools für Schutzkleidung. Für den Pool wurden in den letzten
Jahren bereits insgesamt 60.000,-- € veranschlagt, von denen jedoch erst etwa
die Hälfte umgesetzt werden konnte.
Bei SK 427100
(Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) wird der Ansatz auf 20.000,00
€ unverändert.
Bei SK 444100
(Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) wird der Beitrag an die
Feuerwehrunfallkasse gebucht. Der Ansatz bleibt unverändert.
Bei SK 025101 waren
in 2022 insgesamt 150.000,00 € für den Ankauf eines Grundstücks für den Bau
eines neuen Feuerwehrhauses für die Ortswehren Hördinghausen und Lintorf
veranschlagt. Dieser Betrag wird als Haushaltsrest übertragen. Weitere
Grundstückskäufe sind in 2023 nicht geplant.
Bei SK 025201
(Zugang Gebäude und Aufbauten) war in 2022 ein Ansatz von je 85.000,00 € für
Planungskosten für die Feuerwehrhäuser Hördinghausen/Lintorf und Hüsede
vorgesehen. Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Hüsede stand ein Teilbetrag
in Höhe von 500.000,00 € zur Verfügung. Die Ansätze werden als Haushaltsrest
übernommen. Mit weiteren Kosten wird in 2023 nicht gerechnet.
Bei SK 061001
(Zugang Fahrzeuge) ist ein Ansatz in Höhe von 55.000,00 € für einen MTW für die
Feuerwehr Wehrendorf vorgesehen. Die Kosten für das bestellte neue Tanklöschfahrzeug
(315.000,00 €) und den ELW 1 (200.000,00 €) sind erneut veranschlagt, da die
Auslieferung der Fahrzeuge noch in 2023 erfolgen soll. Beide Fahrzeuge sind für
die Ortsfeuerwehr Bad Essen/Eielstädt/Wittlage vorgesehen. Ein weiteres
Tanklöschfahrzeug für die Ortswehr Hüsede und ein HLF 20 für die Ortswehr
Lintorf befinden sich in der Planung und sollen kurzfristig ausgeschrieben
werden. Die KWL wurde damit beauftragt. Die Aufträge sollen demnach zeitnah
vergeben werden..
Bei Sachkonto
062001 (Zugang Maschinen und technische Anlagen) sind Ausgaben für Maschinen
und Geräte zu veranschlagen, deren Wert 1.000,00 € übersteigt. Hier ist ein
Ansatz von 100.000,00 € geplant. Der allgemeine Ansatz beträgt 10.000,00 €.
Weitere 90.000,00 € sind für die Erneuerung der Atemschutzgeräte geplant. Hier
ist für die nächsten Jahre mit weiteren Investitionen in Höhe von insgesamt
etwa 75.000,-- € zu rechnen.
Anlagen:
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Feuerwehren, öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Bad Essen befürwortet die vorgeschlagenen Ansätze für das Jahr 2023.
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Haushaltsmittel |
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stehen
bei Konto ____________ zur Verfügung |
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sind
bereitzustellen |
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Deckungsvorschlag: |
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Sonstiges |
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Haushaltsmittel
werden nicht benötigt |
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Beteiligung der Ortschaften |
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ist
nicht erforderlich |
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wird
noch vorgenommen |
|
|
ist
erfolgt mit folgendem Ergebnis: |